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玉环市公共资源交易中心2018年部门预算
【信息时间:2018-02-11】

 

玉环市公共资源交易中心2018年部门预算

 

一、玉环市公共资源交易中心概况

(一)主要职能

1.为各类公共资源交易提供场所及信息发布平台;

2.承办政府集中采购、公共资源拓展项目、国有和农村产权交易;

3.负责交易现场管理,为进场交易活动提供全过程服务;

4.建立和完善交易监管设施,为政府部门进场开展公共资源交易活动监管提供条件;

5.协助建立健全全县统一的公共资源交易领域诚信体系;

6.协助处理交易中心各种质疑、投诉;

7.协助查处交易中的违规违纪行为;

8.按规定收取交易服务费;

9.代收退付投标保证金;

10.建立各类交易档案资料;

11.完成县政府交办的其它工作。

二、玉环市公共资源交易中心2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于玉环市公共资源交易中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,玉环市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、……;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。玉环市公共资源交易中心2018年收支总预算1606.1万元。

(二)关于玉环市公共资源交易中心2018年收入预算情况说明

玉环市公共资源交易中心2018年收入预算803.05万元,其中:一般公共预算收入274.83万元,占34.22%;事业收入(不含专户资金)528.22万元,占65.78%
  (三)关于玉环市公共资源交易中心2018年支出预算情况说明
  玉环市公共资源交易中心2018年支出预算803.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出790.91万元,教育支出0.84万元,社会保障和就业支出11.30万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出215.51万元,日常公用支出245.54万元,项目支出342万元。

(四)关于玉环市公共资源交易中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市公共资源交易中心2018年财政拨款收支总预算549.66万元。包括:一般公共预算收入274.83万元;支出包括:一般公共服务支出263.04万元、教育支出0.49万元、社会保障和就业支出11.3万元。

(五)关于玉环市公共资源交易中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市公共资源交易中心2018年一般公共预算当年拨款274.83万元,比2017年执行数增加86.98万元,主要是中心人员增加2人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)263.04万元,占95.71%;教育支出0.49万元,占0.18%;社会保障和就业支出(类)11.3万元,占4.11%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)事业运行-物业管理费-租赁费 100 万元,主要用于单位房租的交纳。

2)事业运行-劳务费(临时工)-劳务费25.6万元,主要用于临时人员的工资福利支出。

3)事业运行-公务用车运行维护费(全额)-公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车运行维护相关费用。

(六)关于玉环市公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

按政府经济分类,玉环市公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出274.83万元,其中:机关工资福利支出132.89万元,主要包括:工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金等;机关商品和服务支出141.94万元,主要包括:办公经费、培训费、公务接待费等。

按部门经济分类,玉环市公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出274.83万元,其中:人员经费132.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费141.94万元,主要包括:办公费、物业管理费、劳务费等。

(七)关于玉环市公共资源交易中心2018年政府性基金预算支出情况说明

玉环市公共资源交易中心2018年无政府性基金预算安排的支出。

(八)关于玉环市公共资源交易中心2018一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。 

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费支出4万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018玉环市公共资源交易中心政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,玉环市公共资源交易中心及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 3.绩效目标设置情况

 2018玉环市公共资源交易中心专项公用类和发展建设类项目24.91%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.XX(类)XX(款)XX(项):指……

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.……

  

 

 

 

 

 

 

附件2

 

部门(单位)预算公开和三公经费预算公开表格样式

 

1

2018年部门收支预算总表

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

财政拨款

2748297.92 

一般公共服务支出

7909140.03 

  一般公共预算

  政府办公厅(室)及相关机构事务

7909140.03 

  政府性基金预算拨款

教育支出

8400.00 

专户资金

  进修及培训

8400.00 

事业收入(不含专户资金)

5282205.31 

社会保障和就业支出   

112963.20 

事业单位经营收入

  行政事业单位离退休

112963.20 

其他收入

本年收入小计:

8030503.23 

本年支出小计:

8030503.23 

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

纳入预算管理的一般公共预算结转

纳入预算管理的政府性基金结转

收入合计:

8030503.23 

支出合计:

8030503.23 


 

2

2018年部门收入预算总表

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

单位代码

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

纳入预算管理的一般公共预算结转

纳入预算管理的政府性基金结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

总计

8030503.23 

2748297.92 

5282205.31 

303902

玉环市公共资源交易中心

8030503.23 

2748297.92 

5282205.31 


 

3

2018年部门支出预算总表

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

 8030503.23

2155103.23 

2455400.00 

3420000.00 

 玉环市公共资源交易中心

 8030503.23

2155103.23 

2455400.00 

3420000.00 


 

4

      2018年部门一般公共预算支出表

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

总计

2748297.92 

2748297.92 

303902

玉环市公共资源交易中心

2748297.92 

2748297.92 

201

一般公共服务支出

2630434.72 

2630434.72 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2630434.72 

2630434.72 

2010350

事业运行

2630434.72 

2630434.72 

205

教育支出

4900.00 

4900.00 

20508

进修及培训

4900.00 

4900.00 

2050803

培训支出

4900.00 

4900.00 

208

社会保障和就业支出

112963.20 

112963.20 

20805

行政事业单位离退休

112963.20 

112963.20 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80688.00 

80688.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32275.20 

32275.20 

5

      2018年部门政府性基金预算支出表

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出

说明:玉环市公共资源交易中心2018年无政府性基金预算安排的支出,本表无数据。


 

6

 

2018年政府一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

总计

2748297.92 

501

机关工资福利支出

112963.20 

50102

社会保障缴费

112963.20 

505

对事业单位经常性补助

2622834.72 

50501

工资福利支出

1203434.72 

50502

商品和服务支出

1419400.00 

509

对个人和家庭的补助

12500.00 

50901

社会福利和救助

12500.00 


 

7

 

2018年部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

经济分类代码

经济分类

合计

总计

2748297.92 

301

工资福利支出

112963.20 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80688.00 

30109

职业年金缴费

32275.20 

303

对个人和家庭的补助

12500.00 

30307

医疗费补助

12500.00 

321

工资福利支出-事业

1203434.72 

32101

基础工资-事业

202764.00 

32103

奖金-事业

385000.00 

32107

绩效工资-事业

420420.00 

32110

城镇职工基本医疗保险缴费-事业

31575.60 

32111

公务员医疗补助缴费-事业

19734.96 

32112

其他社会保障缴费-事业

3940.16 

32113

住房公积金-事业

 122500.00

32114

医疗费--事业

17500.00 

322

商品和服务支出-事业

1419400.00 

32201

办公费-事业

63000.00 

32213

维修(护)费-事业

3500.00 

32214

租赁费-事业

1000000.00 

32216

培训费-事业

4900.00 

32226

劳务费-事业

256000.00 

32228

工会经费-事业

14000.00 

32229

福利费-事业

38000.00 

32231

公务用车运行维护费--事业

40000.00 


 

8

 

2018年部门财政拨款预算支出表

单位名称:玉环市公共资源交易中心

 单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 2748297.92

玉环市公共资源交易中心

2748297.92 

一般公共预算

 2748297.92

一般公共服务支出

2630434.72 

政府性基金预算

政府办公厅(室)及相关机构事务

2630434.72 

事业运行

2630434.72 

教育支出

4900.00 

进修及培训

4900.00 

培训支出

4900.00 

社会保障和就业支出

112963.20 

行政事业单位离退休

112963.20 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80688.00 

机关事业单位职业年金缴费支出

32275.20 

收入总计

 2748297.92

支出总计

2748297.92 


 

9

2018年部门一般公共预算三公经费表

单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

         

2018年预算数

         

40000.00

  1.因公出国()费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置及运行维护费

40000.00

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

40000.00

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10              

2018年部门政府采购预算表单位名称:玉环市公共资源交易中心     单位:元采购项目采购目录规格与技术参数数量计量单位单价(元)合计总计     440000.00玉环市公共资源交易中心     440000.00办公设备购置费     400000.00笔记本电脑计算机 4台6000.0024000.00打印机打印机 8台2500.0020000.00监控、音频设备其他电器设备 1部106000.00106000.00投影仪投影仪 5台50000.00250000.00工作制服购置费     40000.00工作服其他货物 20套2000.0040000.00                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

2017年末乡镇(街道)一般债务余额情况表

 单位名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元

编号

单位名称

债务名称

债务类型

金额

债权类型

债权人全称

一般债务余额合计

1

2

3

专项债务余额合计

1

2

说明:玉环市公共资源交易中心2018年无一般债务,本表无数据。

 

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