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2019年玉环市公共资源交易中心预算公开
【信息时间:2019-04-02】

 

玉环市公共资源交易中心2019年部门预算

 

一、玉环市公共资源交易中心概况

(一)主要职能

1.为各类公共资源交易提供场所及信息发布平台;

2.承办政府集中采购、公共资源拓展项目、国有和农村产权交易;

3.负责交易现场管理,为进场交易活动提供全过程服务;

4.建立和完善交易监管设施,为政府部门进场开展公共资源交易活动监管提供条件;

5.协助建立健全全县统一的公共资源交易领域诚信体系;

6.协助处理交易中心各种质疑、投诉;

7.协助查处交易中的违规违纪行为;

8.按规定收取交易服务费;

9.代收退付投标保证金;

10.建立各类交易档案资料;

11.完成县政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,玉环市公共资源交易中心部门预算包括:中心本级预算。

   二、玉环市公共资源交易中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于玉环市公共资源交易中心2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,玉环市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。玉环市公共资源交易中心2019年收支总预算690.44万元。

(二)关于玉环市公共资源交易中心2019年收入预算情况说明

玉环市公共资源交易中心2019年收入预算690.44万元,其中:一般公共预算拨款收入304.15万元,占44.05%;专户资金386.29万元,占55.95%

    (三)关于玉环市公共资源交易中心2019年支出预算情况说明
        
玉环市公共资源交易中心2019年支出预算690.44万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出257.45万元、教育支出1.2万元、社会保障和就业支出26.58、卫生健康支出7.52万元、住房保障支出11.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出240.68万元,日常公用支出248.26万元,项目支出201.5万元。

   (四)关于玉环市公共资源交易中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市公共资源交易中心2019年一般公共预算当年拨款304.15  万元,比2018年执行数增加26.51万元,属于正常浮动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)257.45万元,占 84.65%;教育支出1.2万元,占0.39%;社会保障和就业支出26.58,占8.74%;卫生健康支出7.52万元,占2.47%;住房保障支出11.4万元,占3.75%

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)事业运行-物业管理费-租赁费 100 万元,主要用于单位房租的交纳。

2)事业运行-劳务费(临时工)-劳务费30.6万元,主要用于临时人员的工资福利支出。

(五)关于玉环市公共资源交易中心2019年政府性基金预算支出情况说明

        玉环市公共资源交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

      (六)关于玉环市公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出289.15万元,其中:

人员经费146.38万元,主要包括:基本工资19.06万元、奖金45万元、绩效工资36.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.99万元、职业年金缴费7.60万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.93万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.72万元、医疗费2.75万元、住房公积金11.4万元;

商品和服务支出142.77万元,主要包括公用经费(含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等)4.2万元、维修(护)费0.3万元、租赁费100万元、培训费1.2万元、劳务费30.6万元、工会经费1.8万元、福利费3万元、其他交通费用1.67万元。

(七)关于玉环市公共资源交易中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市公共资源交易中心2019年财政拨款收支总预算304.15万元。包括:一般公共预算拨款收入304.15万元;支出包括:一般公共服务支出257.45万元、教育支出1.2万元、社会保障和就业支出26.58万元、卫生健康支出7.52万元、住房保障支出11.4万元。

(八) 关于玉环市公共资源交易中心2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市公共资源交易中心2019 年没有“三公”经费预算。

 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

玉环市公共资源交易中心不属于参公事业单位,也不属于行政机关单位,所以机关运行经费财政拨款预算为0万元。

2.政府采购情况

2019年玉环市公共资源交易中心各单位政府采购预算总额  35万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算  10万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20181231日,玉环市公共资源交易中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 4.绩效目标设置情况

 2019年玉环市公共资源交易中心无专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

 


 

附件2


01


2019年部门收支预算总表



部门名称:玉环市公共资源交易中心


金额单位:万元


收入

支出


项目

年初预算

功能科目

年初预算


一般公共预算

304.15

一般公共服务支出

257.45


政府性基金预算拨款


 政府办公厅(室)及相关机构事务

257.45


二、专户资金


  教育支出

1.2


三、事业收入(不含专户资金)

386.29

 进修及培训

1.2


四、事业单位经营收入


社会保障和就业支出

26.58


五、其他收入


行政事业单位离退休

26.58




卫生健康支出

7.52




行政事业单位医疗

7.52




住房保障支出

11.4




住房改革支出

11.4







本年收入小计:

690.44

本年支出小计:

304.15


上级补助收入


对附属单位补助支出



附属单位上缴收入


上缴上级支出



用事业基金弥补收支差额





上年结转


结转下年



纳入预算管理的一般公共预算结转





纳入预算管理的政府性基金结转










收入小计:

690.44

支出小计:

304.15

 

 


 

02

2019年部门收入预算总表



部门名称:玉环市公共资源交易中心


单位:万元


单位代码

单位名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

财政拨款结转

其他结转


合计

690.44

304.15



386.29








3039

行政服务中心

690.44

304.15



386.29








303902

玉环市公共资源交易中心

690.44

304.15



386.29







































































































































 

 

03


2019年部门支出预算总表












部门名称:玉环市公共资源交易中心




单位:元


单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


人员支出

日常公用支出


合计

6904413.04

2406813.04

2482600

2015000





玉环市公共资源交易中心

6904413.04

2406813.04

2482600

2015000

















































 

 

 

 

04


 

部门一般公共预算支出表










部门名称:玉环市公共资源交易中心



单位:万元


功能分类代码

单位代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出





总计

304.15

289.15

15



3039

行政服务中心

304.15

289.15

15



303902

玉环市公共资源交易中心

304.15

289.15

15


201


一般公共服务支出

257.45

242.45

15


20103


政府办公厅(室)及相关机构事务

257.45

242.45

15


2010350


事业运行

257.45

242.45

15


205


教育支出

1.2

1.2



20508


进修及培训

1.2

1.2



2050803


培训支出

1.2

1.2



208


社会保障和就业支出

26.58

26.58



20805


行政事业单位离退休

26.58

26.58



2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.99

18.99



2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

7.6

7.6



210


卫生健康支出

7.52

7.52



21011


行政事业单位医疗

7.52

7.52



2101102


事业单位医疗

5.68

5.68



2101103


公务员医疗补助

1.83

1.83



221


住房保障支出

11.4

11.4



22102


住房改革支出

11.4

11.4



2210201


住房公积金

11.4

11.4



05


部门政府性基金预算表











部门名称:玉环市公共资源交易中心



单位:万元


功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本支出

项目支出




总计

0

0

0




0

0

0






















































































 

 

 

 

06


2019年部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)



部门名称:玉环市公共资源交易中心

单位:元


经济分类科目

金额


科目编码

科目名称


321


1,463,781.44

 


32101

基本工资_事业

190548


32103

奖金_事业

450000


3210301

年度目标考核奖_事业

450000


32107

绩效工资_事业

360996


3210701

基础性绩效工资_事业

234348


3210702

奖励性绩效工资_事业

126648


32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

189888


32109

职业年金缴费_事业

75955.2


32110

城镇职工基本医疗保险缴费_事业

29329.92


32111

公务员医疗补助缴费_事业

18331.2


32112

其他社会保障缴费_事业

7233.12


3211201

工伤保险_事业

1800


3211202

生育保险_事业

1833.12


3211204

事业失业保险金_事业

3600


32113

住房公积金_事业

114000


32114

医疗费_事业

27500


322


1427700


32201

办公费_事业

42000


32213

维修(护)费_事业

3000


32214

租赁费_事业

1000000


32216

培训费_事业

12000


32226

劳务费_事业

306000


32228

工会经费_事业

18000


32229

福利费_事业

30000


32239

其他交通费用_事业

16700



总计

2891481.44


 

 

 

 

 

 




07


2019年部门财政拨款收支预算总表



部门名称:玉环市公共资源交易中心


单位: 万元


收入

支出


项目

年初预算

功能科目

年初预算


一般公共预算

304.15

一般公共服务支出

257.45


政府性基金预算拨款


政府办公厅(室)及相关机构事务

257.45




事业运行

257.45




教育支出

1.2




进修及培训

1.2




培训支出

1.2




社会保障和就业支出

26.58




行政事业单位离退休

26.58




机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.99




机关事业单位职业年金缴费支出

7.6




卫生健康支出

7.52




行政事业单位医疗

7.52




事业单位医疗

5.68




公务员医疗补助

1.83




住房保障支出

11.4




住房改革支出

11.4




住房公积金

11.4







本年收入小计:

304.15

本年支出小计:

304.15


 

 

 

 

 

08


2019年部门一般公共预算“三公”经费表



部门名称:

单位:万元


项目

2019年预算数


合计

0


1.因公出国()

0


2.公务接待费

0


3.公务用车购置及运行维护费

0


       其中:公务用车购置费

0


        公务用车运行维护费

0


注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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